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控制措施，是指企业根据风险评估结果，结合风险应对策略，确保内部控制目标得以实现的方法和手段。控制措施，为内部控制五大要素之一，也称控制活动。本站精心为大家整理了，希望对你有帮助。岗位风险点和防控措施_学校各岗位廉政风险点及防控措施
一、对学校财务收支审批环节：坚持遵守民-主集中制原则，不独断专行，软弱放任，廉洁自律，秉公办事，依法行使权力，不滥用职权，玩忽职守，不接受任何影响公正执行公务的利益。认真执行年度财政预算，在大额资金使用上，坚持集体讨论、风险评估等原则;做到科学决策，合理安排，政令畅通，规范管理。
二、对教师工作任务安排环节：坚持走群众路线，细心地做好调查研究，认真听取群众意见，努力为困难教职工排忧解难，集思广益，发挥党组会议、校长办公会议的职能作用，合理、科学安排学校工作。在此项工作中，要努力做到管好自己的亲属和身边工作人员，不允许他们利用自己的影响而谋取私利。公道正派用人，不任人唯亲，不营私舞弊，做到两袖清风，廉洁从政。
三、对学校重大事项决定的环节：坚持立党为公、勤政为民，不断强化宗旨意识。坚决履行“一岗双责”，加强“十廉”活动，认真落实“两个条例”，“五个不许”、“六条承诺”、“七条禁令”、“八项要求”、“十条规定”，建立健全党内民-主监督制度，坚持民-主集中制原则，绝不独断专行，使重大决策力求合理化，科学化。
岗位风险点和防控措施_学校各岗位廉政风险点及防控措施
(一)学校收费
1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位：总务处、班主任。
(二)干部人事任免
1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。
3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定办理聘任手续。
风险涉及单位：学校党支部、学校行政。
(三)大宗物资采购及学校基建项目
1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书
籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。
风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。
(四)资产及财务管理
1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。
2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。
3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。
风险涉及单位：学校行政、总务处。
(五)学校招生
1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招生。
2、在招生普查过程中弄虚作假。。
风险涉及单位：主管领导及相关人员。
(六)教师人事调动及教师招聘
1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。
2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。
3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。
风险涉及单位：学校行政。
(七)教师职称评定
1、学校对职评精神不宣传贯彻。
2、学校对职评对象不公示。
3、滞留职评指标。
4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。
风险涉及单位：学校行政领导及主管领导。
(八)学生学籍管理
1、不按规定审查、办理学籍。
2、不按规定转出、转入学生。
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。 风险涉及人员：主管领导。
(九)贫困生资助
1、弄虚作假，套取国家资金。
2、不及时、足额或变相发放学生资助款。
3、不及时下达专项资金。
4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。
风险涉及人员：主管领导。
(十)教师以教谋私
1、有偿家教。
2、兜售资料。
3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。
4、私自收费。
5、接受家长宴请。
风险涉及人员：全体教师
岗位风险点和防控措施_学校各岗位廉政风险点及防控措施
校长、校党委副书记
1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1、坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度
校党委书记
1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2、不坚持执行“三重一大”制度;3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。1.严格按程序、制度办事;2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线;2.建立廉政教育长效机制。一级
校党委委员、副校长
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.严格按制度办事，落实责任制;2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定;4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度
校党委委员、纪委书记
1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。二级
校党委委员、工会主席
1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力;2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.坚持校务公开，接受群众监督;2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级
1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误;2.公章使用把关不严格;3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为;2.严格按政策办事，努力做到公平公正;3.设立群众举报电话，严肃工作纪律。二级
办公室副主任
1、教师招聘和选拔不能严格按照要求办事，工作过程透明度不高;2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。1、考核中严格按工作制度办事;2、教师招考中按政策严格把关，防止任何不廉洁行为。二级
办公室收发员
违规使用印章，谋取好处。强化政策学习，按规定使用印章。三级
公务车辆使用收受回扣
严格按规定要求办理、维修和使用派车制。三级
办公室主任
1、不按照组织原则和组织程序，发展入党;2、党费收缴、使用存在不廉洁行为
1.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督.三级
教务处主任
1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事;2、教学管理中执行制度不力，存在人情关;3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果;4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正;5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。1、严格执行标准，加强自律意识;2、 严格按工作程序、要求和工作纪律办事;3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理;4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。二级
教务处副主任
1、教师课程的安排有失合理公正;2、检查教学常规是否公正严格，存在“人情关”;3、各级考试组织不严密;4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力;2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
政教处主任
1、不按规定审核学生转入、转出手续;2、毕业证办理。审核不严;3、招生中核分把关不严或弄虚作假;4、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关;5、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。1、严格执行标准，加强自律意识;2. 严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事;3、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督;4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风
政教处副主任
1、在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为;2.学籍管理中发生不廉洁行为;3、招生核分不严或弄虚作假;4、学生管理工作中，惩罚不按规定办理;5、学生公寓安全检查不到位，造成安全事故
1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力;2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
政教处学籍管理人员
1、不按规定办理学籍;2、毕业证办理，审核不严或办理不该办证的;3、招生中核分不严或弄虚作假。1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养;2、严格按学籍管理制度办事。三级
体卫艺处主任
1、艺术、体育特长生招生中考核不严，弄虚作假，缺乏监督;2、食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管不力，查处不严;3、初中升高中体育考试组织不力，监督不严，存在弄虚作假;4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。1、在特长生招生考核中严格自律;2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行;3、把好校园内食品安全卫生关，严格执行相关制度
体卫处副主任
1、特长生考试中对考官监管不严，存在成绩不真实;2、在各种体育艺术比赛中，对参赛人员资格把关不严，评比中区分亲疏，影响赛事公平公正。1、加强自律意识;2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行。三级
总务处主任
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为;2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误;4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益;5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关;6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费
7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事;2、严格执行《会计法》和《财务管理
制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关;4.严格执行大宗物资商品政府采购;5.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益;6.认真审核统计数据，确保数据真实准确;7.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。二级
总务处副主任
1、对分管出纳监管不严，出现不按程序向私人借款或挪用现象;2、票据审核把关不严，对不符合规定的支出和手续不齐全的票证未退回，存在白条入帐的现象;3、不及时对学校水、电维修造成经济损失;4、采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等;5、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等;6、对工资政策理解不透，核算工资不认真仔细，造成失误，给教职工带来不必要的损失;7、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识; 2、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事;3、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关;4.严格执行大宗物资商品政府采购;5、严格执行工资政策，杜绝人情关。二级
总务处主办会计
1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存;2.票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失;3.不及时与银行核对账目，造成资金流失。1. 加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;2.遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平;3.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算;4.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查;5.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。二级
总务处出纳
1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为;2.不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;2. 严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;3、建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结;4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因;5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行;二级
教科处主任
1、由于组织不力导致分管工作流于形式，收不到预期实效的风险;2、教职工教育教学科研成果认定公开和透明度不够。1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养;2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事。三级
教科处副主任
1、教职工教育教学科研成果评定公开和透明度不够;2、组织师生竞赛公平、准确度不足。1、加强自律意识，严格标准，完善监管，做到公正透明;2、严格执行比赛规则，确保竞赛公平公正
外事处主任
1、与外交接触时不泄露国家机密;2、国际班招生工作失公平、公正;3、处理国际班招生报名收费中发生不廉洁行为
1.加强思想道德建设，提高自身政治素养;2.严于律已，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事
外事处副主任
1、在外籍教师管理和高中国际班招生中发生不廉洁行为。严格规章制度、严格自我约束。三级
保卫科科长
1、不按规章制度办事，校门把关不严;2、对师生安全教育不到位;3、保安人员招聘中发生不廉洁行为。1.加强工作纪律教育、监督;2.学校安全工作严格按制度办事
工会副主席，女工委主任
1、工会经费管理和使用违规;2、评优选先中存在不公平公正;3、为教职工办事实中不廉行为发生
1、严格按照《工会法》和《工会章程》规定管理和使用工会经费;2、严于律已，杜绝不廉洁行为发生。二级
团委书记
1、团员发展未严格按照《团章》规定执行;2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为;3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行。1.加强工作纪律教育、监督;2.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责;3.接受师生监督。三级
团委副书记
1、在评选优秀团员、团干未做到公平、公正、公开。1、 认真履职尽责，强化自身工作纪律意识，2、接受师生监督。三级
结合我局的工作实际，扎实开展廉政风险防范点管理工作，查找廉政风险点，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政风险和监管风险，确保了队伍廉政安全和监管安全，为落实科学发展观提供了有力保证，取的了阶段性的成果。
防控措施
1、 将查找出来的风险点防范认真分析评估，提出评估意见后，交党小组综合评估决定。
2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选，确定后，把廉政风险点防范进行造册登记，由分管领导参加评估，并提出评估意见，最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。
3、开展社会调查，通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。
4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。
5、根据综合上述评估意见，确定风险等级，并进行备案。
6、针对查找出来的风险问题，制定切实可行的整改措施，限期整改。